一、贵州省毕节市大方县人民检察院概况

（一）部门职责

大方县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向大方县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向大方县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

本部门独立核算机构数为一个，独立编制机构数为9个，与上年一致。从预算单位构成看，贵州省毕节市大方县人民检察院部门决算是：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

见附件

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计3,002.33万元，与2020年相比，减少179.88万元，下降5.65%。主要原因是：一是压缩经费开支，预算减少；二是人员调出，人员经费及公用经费减少。　　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,216.97万元，其中：财政拨款收入2,216.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,414.02万元，其中：基本支出1,816.15万元，占75.23%；项目支出597.86万元，占24.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,250.62万元。与2020年相比，减少175.4万元，下降7.23%。主要原因是：人员调出，人员经费及公用经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,250.62万元，占本年支出合计的93.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.74万元，下降5.92%。主要原因是：人员调出，人员经费及公用经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出1403.94 万元，占62.38%；公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出434.47万元，占19.3%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出107.56万元，占4.78%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出84.02万元，占3.73%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.41万元，占0.42%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出81.56万元，占3.62%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.72万元，占0.21%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.96万元，占5.56%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2157.33万元，支出决算为2,250.62万元，完成当年预算的104.31%。决算数大于预算数，主要原因是：年初预算数不含中央转移支付资金，中央转移支付资金年中下达。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为1369.12万元，支出决算为1403.94万元，完成当年预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员晋级晋档，工资增加，追加人员经费。  

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为188.7万元，支出决算为434.47万元，完成当年预算的230.24%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不含年中下达的中央转移支付资金。  

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为298.81万元，支出决算为200.99万元，完成当年预算的67.26%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时有生活补助，实际执行时有部分未执行。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为85.62万元，支出决算为84.02万元，完成当年预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员调出，支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为10.91万元，支出决算为9.41万元，完成当年预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是：年中调出人员工资基数低，故职业年金支出数小。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为80.95万元，支出决算为81.56万元，完成当年预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年初基数调整，基数变大。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为106.75万元，支出决算为124.96万元，完成当年预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算系统取数低于正常预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,816.15万元，其中：人员经费1,577.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费238.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为28.53万元，决算数小于预算数，主要原因是我院严格认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.53万元，比上年减少150.36万元，下降84.05%，减少原因是上年度我院公务用车老旧，为保证办案需要，更换了5辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出26.22万元，占91.9%，比上年减少148.09万元，下降84.96%，减少原因是上年度我院公务用车老旧，为保证办案需要，更换了5辆公务用车；公务接待费支出2.31万元，占8.1%，比上年减少2.27万元，下降49.56%，减少原因是我院2020年度有专案办理，时间紧，任务重，接待人次多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是我院无因公出国（境）业务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为29万元，支出决算为26.22万元,完成预算的90.41 %，主要原因是今年由于疫情原因，办案数量等有所降低，公务用车运行维护费相对减少。

其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费26.22万元。主要用于单位办案业务。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算为5万元，支出决算为2.31万元，完成预算的46.2%，主要原因是疫情原因，公务接待次数减少；并且我单位厉行节约，严控接待人数。具体是：

国内公务接待支出2.31万元，主要是因公务活动需要的接待就餐费。2021年国内公务接待46批次，462人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出238.58万元，比2020年减少72.91万元，下降23.41%，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金185.56万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评结果

项目一：办案补助经费

2021年，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分100分。

项目二：法警加班补贴

2021年，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分100分。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。